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Factures des fournisseurs - Retour de stock

Si vous avez un problème avec le stock fourni et que vous devez retourner quelque chose, vous pouvez le faire contre la facture du fournisseur.

Note : pour utiliser cette fonction, la préférence pour le module de crédit fournisseur doit être activée pour votre magasin.
Parcourrons chaque étape…

Cliquez sur Factures des fournisseurs

Une liste des factures des fournisseurs apparaîtra. Cliquez sur le bouton (en surbrillance) pour sélectionner factures Archiveé. Vous ne pouvez retourner des articles que contre une facture finalisée.

Cliquez sur la facture du fournisseur pour la commande qui vous a été envoyée

Cela ouvrira la facture du fournisseur.

Si la facture comporte un stock qui peut être crédité, le bouton qui permet normalement d'ajouter des articles est renommé Nouveau crédit fournisseur et sert à renvoyer des articles.

Cliquez sur Nouveau crédit fournisseur pour commencer.

Enter quantities to return

Enter the quantity for each item you want to return. You do not need to return all items nor the whole quantity of an item.

Select a supplier credit category using the list at the top left of the screen.

Click Confirm when you are finished.

You can then see a new Supplier Credit in the supplier invoice list

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